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集团—关于2016年部门预算和“三公”经费预算公开
发表时间:2016-03-09

2016年山东演艺集团

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表(功能分类科目)

二、2016年收支预算总表(经济分类科目)

三、2016年收入预算表

四、2016年支出预算表

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

八、2016年政府采购预算表

九、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 
主要职能

山东演艺集团于2012年9月成立,在山东省京剧院、山东省吕剧院、山东省柳子剧团、山东歌舞剧院、山东省话剧院、山东剧院、山东文化娱乐中心、山东省演出公司、山东文化传媒有限公司9个单位基础上组建,是山东省政府作为出资人的省管国有独资大型文化企业。山东演艺集团成立以来,面向未来,致力于建立现代企业制度,培育合格市场主体,打造山东演艺联盟,完善演艺市场体系,探索山东演艺模式,助力文化强省建设。

二、部门预算单位构成

山东演艺集团纳入2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、集团本部机关

2、下属事业单位:山东省京剧院、山东省吕剧院山东歌舞剧院山东省话剧院山东省柳子剧团山东省文化艺术学校

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2016年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2016年收支预算总表(功能分类科目)

            

                                    单位:万元

收     入

支     出

项      目

2016年预算

项      目

2016年预算

一、财政拨款

15529

(按功能分类科目)

 

一般公共预算

15529

教育支出—职业教育—中专教育

2607.87

政府性基金预算

 

文化体育与传媒支出—  文化

9651.97

国有资本经营预算

 

文化体育与传媒支出—文化—艺术表演团体

7485.97

二、财政专户管理资金

20

文化体育与传媒支出—文化—文化创作与保护

60

三、事业收入

722

文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出

2106

四、事业单位经营收入

50

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休

3711.15

五、其他收入

381

事业单位离退休—医疗保障—事业单位医疗

1186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

16702

本年支出合计

17156.99

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

454.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

17156.99

支出总计

17156.99

 

 

 

 

 

 

2. 2016年收支预算总表(经济分类科目)

            

                                         单位:万元

收     入

支     出

项      目

2016年预算

项      目

2016年预算

一、财政拨款

15529

(按经济分类科目)

 

一般公共预算

15529

工资福利支出

6924.68

政府性基金预算

 

商品和服务支出

4070.60

国有资本经营预算

 

对个人和家庭的补助

5503.67

二、财政专户管理资金

20

其他资本性支出

658.04

三、事业收入

722

 

 

四、事业单位经营收入

50

 

 

五、其他收入

381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

16702

本年支出合计

17156.99

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

454.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

17156.99

支出总计

17156.99

 

 

 


3. 2016年收入预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付(一般公共预算)

行政性收费安排的拨款

专项收入

 

945

山东演艺集团

17156.99

15529

15529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

722

50

381

 

 

 

454.99

945001

山东演艺集团(本部)

2106

2106

2106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

945002

山东省京剧院

2775.02

2686

2686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

20

 

 

 

9.02

945003

山东省吕剧院

2248.95

2090

2090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146

 

 

 

12.95

945004

山东歌舞剧院

3132

3032

3032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

945005

山东省话剧院

1749

1649

1649

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

50

 

 

 

 

945006

山东省柳子剧团

1648

1448

1448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

 

 

 

160

945007

山东省文化艺术学校

3498.02

2518

2518

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

542

 

145

 

 

 

273.02

 

 

 

 

4. 2016年支出预算表

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

 

 

 

945

山东演艺集团

17156.99

13879

3277.99

 

 

 

 

 

 

 

 945001

山东演艺集团(本部)

2106 

 

2106 

 

 

 

 

 207

 01

 99

 

文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出

2106 

 

2106 

 

 

 

 

 

 

 

 945002 

山东省京剧院

2775.02 

2686 

89.02 

 

 

 

 

 207

 01

 07

 945002

文化体育与传媒支出—文化—艺术表演团体

1877.02 

1788 

89.02 

 

 

 

 

 

 

 

 945002

山东省京剧院

 

 

 

 

 

 

 

 208

 05

 02

 945002

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休

652 

652

 

 

 

 

 

210

05

02

945002

医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗

246

246

 

 

 

 

 

 

 

 

945003

山东省吕剧院

2248.95

2156

92.95

 

 

 

 

207

01

07

945003

文化体育与传媒支出—文化—艺术表演团体

1548.95

1456

92.95

 

 

 

 

208

05

02

945003

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休

504

504

 

 

 

 

 

210

05

02

945003

医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗

196

196

 

 

 

 

 

 

 

 

945004

山东歌舞剧院

 

 

 

 

 

 

 

207

01

07

945004

文化体育与传媒支出—文化—艺术表演团体

1894

1814

80

 

 

 

 

208

05

02

945004

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休

964

964

 

 

 

 

 

210

05

02

945004

医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗

274

274

 

 

 

 

 

 

 

 

945005

山东省话剧院

1749

1669

80

 

 

 

 

207

01

07

945005

文化体育与传媒支出—文化—艺术表演团体

962

882

80

 

 

 

 

208

05

02

945005

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休

629

629

 

 

 

 

 

210

05

02

945005

医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗

158

158

 

 

 

 

 

 

 

 

945006

山东省柳子剧团

1648

1408

240

 

 

 

 

207

01

07

945006

文化体育与传媒支出—文化—艺术表演团体

1204

1024

180

 

 

 

 

207

01

11

945006

文化体育与传媒支出—文化—文化创作与保护

60

 

60

 

 

 

 

208

05

02

945006

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休

257

257

 

 

 

 

 

210

05

02

945006

医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗

127

127

 

 

 

 

 

 

 

 

945007

山东省文化艺术学校

3498.02

2908

590.02

 

 

 

 

205

03

02

945007

教育支出—职业教育—中专教育

2607.87

2017.85

590.02

 

 

 

 

208

05

02

945007

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休

705.15 

705.15 

 

 

 

 

 

210

05

02

945007

医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗

185 

185 

 

 

 

 

 

 


5. 2016财政拨款收支预算表

 

单位:万元

收      入

支       出

项  目

2016年预算

项  目

2016年预算

本年收入合计

15529

本年支出合计

15529

一般公共预算

15529

教育支出—职业教育—中专教育

1707

经费拨款(补助)

15529

文化体育与传媒支出—文化—艺术表演团体

6898

 

 

文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出

2106

 

 

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休

3632

 

 

医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗

1186

 

 

 

 


6. 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

                                                                                单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 

 

 

 

945

山东演艺集团

15529

12903

6676.48

5416.52

810

2626

 

 

 

945001

山东演艺集团(本部)

2106

 

 

 

 

2106

207

01

99

945001

文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出

2106

 

 

 

 

2106

 

 

 

945002

山东省京剧院

2686

2606

1474.4

1069.6

62

80

207

01

07

945002

文化体育与传媒支出—文化—艺术表演团体

1788

1708

1228.4

448.6

31

80

208

05

02

945002

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休

652

652

 

621

31

 

210

05

02

945002

医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗

246

246

246

 

 

 

 

 

 

945003

山东省吕剧院

2090

2010

1144.68

842.32

23

80

207

01

07

945003

文化体育与传媒支出—文化—艺术表演团体

1390

1310

948.68

345.32

16

80

208

05

02

945003

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休

504

504

 

497

7

 

 

210

05

02

945003

医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗

196

 

196

196

 

 

 

 

 

 

945004

山东歌舞剧院

3032

2952

1528.05

1351.95

72

80

207

01

07

945004

文化体育与传媒支出—文化—艺术表演团体

1794

1714

1254.05

431.95

28

80

208

05

02

945004

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休

964

964

 

920

44

 

210

05

02

945004

医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗

274

274

274

 

 

 

 

 

 

945005

山东省话剧院

1649

1569

763.85

774.15

31

80

207

01

07

945005

文化体育与传媒支出—文化—艺术表演团体

862

782

605.85

170.15

6

80

208

05

02

945005

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休

629

629

 

604

25

 

210

05

02

945005

医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗

158

158

158

 

 

 

 

 

 

945006

山东省柳子剧团

1448

1368

846.43

492.57

29

80

207

01

07

945006

文化体育与传媒支出—文化—艺术表演团体

1064

984

719.43

719.43

17

80

208

05

02

945006

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休

257

257

 

245

12

 

210

05

02

945006

医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗

127

127

127

 

 

 

 

 

 

945007

山东省文化艺术学校

2518

2398

919.07

919.07

593

120

205

03

02

945007

教育支出—职业教育—中专教育

1707

1587

734.07

259.93

593

120

208

05

02

945007

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休

626

626

 

626

 

 

210

05

02

945007

医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗

185

185

185

 

 

 


7. 2016年政府性基金支出预算表

 

                                                                                单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

上年结转

2016年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表

            

                                    单位:万元

科目代码

科目名称

2016年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

合计

12903

12903

301

工资福利支出

6676.48

6676.48

30101

  基本工资

2338.83

2338.83

30102

  津贴补贴

55.42

55.42

30103

  奖金

12.8

12.8

30104

  社会保障缴费

1248.42

1248.42

30107

  绩效工资

3016.18

3016.18

30199

  其他工资福利支出

4.83

4.83

302

商品和服务支出

810

810

30201

  办公费

57

57

30205

  水费

23

23

30206

  电费

57

57

30207

  邮电费

13.6

13.6

30208

  取暖费

77

77

30209

  物业管理费

6

6

30211

  差旅费

13

13

30213

  维修(护)费

24

24

30216

  培训费

1

1

30217

  公务接待费

7.4

7.4

30218

  专用材料费

2

2

30226

  劳务费

424

424

30228

  工会经费

25

25

30229

  福利费

5

5

30231

  公务用车运行维护费

52.5

52.5

30239

  其他交通费用

5.5

5.5

30299

  其他商品和服务支出

17

17

303

对个人和家庭的补助

5416.52

5416.52

30301

  离休费

526.89

526.89

30302

  退休费

2290.71

2290.71

30303

  退职(役)费

5.03

5.03

30305

  生活补助

3.97

3.97

30309

  奖励金

33.55

33.55

30311

  住房公积金

798.39

798.39

30313

  购房补贴

1241.18

1241.18

30314

  采暖补贴

265.89

265.89

30315

  物业服务补贴

208.44

208.44

30399

其他对个人和家庭的补助支出

42.47

42.47

 

 


 

9. 2016年政府采购预算表

 

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

945

山东演艺集团

1597

1300